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你好，老師，我想咨詢下，我們購進藥品，入庫時我按著隨貨通行單，借：庫存物資-藥品 貸：應(yīng)付賬款 等到下個月的時候，發(fā)票到轉(zhuǎn)賬 借：應(yīng)付賬款，貸 庫存物資-藥品，，這樣可以嗎？還是說 ，要把入庫時紅字沖銷了，在做賬借：庫存物資-藥品，貸：銀行存款
冉悅媽媽
于2019-06-25 10:22 發(fā)布 ??1503次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-25 10:24
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精選問題
您好~想咨詢下，針對生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負率，一 問
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負率需同時考慮企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率，而非僅看總稅負率，兩者均需符合行業(yè)標準。 稅務(wù)檢查時，增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是核心關(guān)注指標，前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度，后者體現(xiàn)利潤與納稅的合理性，任一指標顯著低于行業(yè)均值，都可能觸發(fā)核查。 答
老師好！如果我司開具的普票給對方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問
是的，現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認，普票不用對方確認 答
老師：1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付利潤，然后支 問
應(yīng)付利潤是負債類科目（小企業(yè)會計準則中常用 “應(yīng)付利潤”，企業(yè)會計準則中多為 “應(yīng)付股利”），核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤，不屬于權(quán)益類。 現(xiàn)在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算，會影響期初數(shù)：因期初數(shù)未按部門劃分，系統(tǒng)可能默認將期初數(shù)歸入 “默認部門” 或提示需補充分配部門信息，需手動調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開票收入已達到4500多萬，利潤總額控制 問
你好，這個是資產(chǎn)5000萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 你這個不知道其他條件，只能說，你利潤總額，不要超過300萬。 答
老師，1. 暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問
沒明白為啥要沖暫估呢？暫估錯了？ 答
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冉悅媽媽 追問
2019-06-25 10:27
文文老師 解答
2019-06-25 10:34