丁零 追問

2025-09-23 11:50

我可以再增加一個(gè)科目嗎？本年利潤-未分配利潤2

樸老師 解答

2025-09-23 11:51

同學(xué)你好
這個(gè)不能哦

丁零 追問

2025-09-23 15:23

那老師如果我硬要按部門來分利潤，有什么可以解決的辦法

丁零 追問

2025-09-23 15:25

因?yàn)槟莻€(gè)未分配利潤，是2024年前多算了總經(jīng)辦的費(fèi)用，然后2024年才開始做賬，然后我就在期初數(shù)直接掛了個(gè)未分配利潤負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2025-09-23 15:27

那你就按部門來核算收入
收入和成本都分開核算

丁零 追問

2025-09-23 15:33

我是分開的，我們收入成本，費(fèi)用都是按部門來的，因?yàn)楣蓶|們?nèi)牍傻牟块T不一樣，金額也不一樣，所以利潤我們都是按部門來做的，所以想利潤也分開，我忘記了期初數(shù)沒有按部門分開的

樸老師 解答

2025-09-23 15:38

你只能做個(gè)表單獨(dú)來分
賬上沒法單獨(dú)設(shè)置利潤分配的明細(xì)科目

丁零 追問

2025-09-23 15:43

電子表我有的，那意思講我的借：本年利潤-未分配利潤這塊后面不要加部門了，貸應(yīng)付利潤-股東就行了？

樸老師 解答

2025-09-23 15:43

這個(gè)沒法加
沒有加的

丁零 追問

2025-09-23 15:48

那如果我在未分配利潤那里加了部門，期初數(shù)那里提示要加部門我就直接加上也可以吧，會影響數(shù)據(jù)沒

樸老師 解答

2025-09-23 15:49

同學(xué)你好
那你就加上

丁零 追問

2025-09-23 15:55

老師出現(xiàn)提示如圖

樸老師 解答

2025-09-23 15:57

那你這個(gè)就沒法加

丁零 追問

2025-09-23 16:00

除非我去取消2024年底的年結(jié)是吧，應(yīng)該可以取消吧，我把今年的全部反結(jié)賬了

樸老師 解答

2025-09-23 16:01

這個(gè)取消了也沒法的，你可以試試看
我干了這么多年沒見過這樣的

丁零 追問

2025-09-23 16:08

老師：那這樣的分錄可不可以

樸老師 解答

2025-09-23 16:09

分紅的話可以的哦

丁零 追問

2025-09-23 16:09

那就這樣做吧，辛苦老師了，謝謝您的回復(fù)

樸老師 解答

2025-09-23 16:13

不用客氣
滿意請給五星好評，謝謝