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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-27 17:13

你好，以前年度的賬需要補上才是的 

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:15

以前的大概就是一些人員工資，房租，支出

鄒老師 解答

2021-06-27 17:15

你好，以前年度的賬需要補上才是的 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:16

還有2020年12月買了一批材料款，并且已收到發(fā)票

鄒老師 解答

2021-06-27 17:16

你好，以前年度的賬需要補上才是的 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:16

補上的話，現(xiàn)在那張對公卡已注銷，怎么辦，她們也沒打銀行流水

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:17

所以很奇怪，沒記賬，每年的所得稅如何匯算的

鄒老師 解答

2021-06-27 17:18

你好，這個就需要問對方在沒有記賬的情況下是如何做匯算清繳申報的
在那張對公卡已注銷，也沒打銀行流水，對公銀行賬戶的回單也丟失了嗎？ 

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:19

對，一直都沒打過回單，目前只有我自己電子表記賬明細(xì)

鄒老師 解答

2021-06-27 17:20

你好，銀行回單都沒有了，沒有原始單據(jù)對于會計來說就是巧婦難為無米之炊了

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:25

她們直接做賬的時候，在2021年1月，所有期初都為0

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:26

做到現(xiàn)在，銀行存款余額還跟實際對不上

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:26

我現(xiàn)在有沒有什么補救方法

鄒老師 解答

2021-06-27 17:27

你好，補救的前提得有完整的原始資料，才可以根據(jù)原始資料重新建賬的 。

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:36

哎，頭大，不過也謝謝老師解答

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-27 17:36

我去找財務(wù)公司

鄒老師 解答

2021-06-27 17:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，以前年度的賬需要補上才是的?
2021-06-27 17:13:05
您好，跨年了需要通過以前年度損益 紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 負(fù)數(shù) 重新開發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-01-13 16:00:28
你好，當(dāng)時確認(rèn)了收入是嗎？你現(xiàn)在開紅字發(fā)票，然后紅沖，你的收入就可以到借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2022-06-20 15:13:24
這個補交企業(yè)所得稅，以及抵扣了進(jìn)項稅的，需要補交增值稅，及滯納金
2018-05-23 10:45:25
你好，只是應(yīng)收賬款明細(xì)科目錯誤，涉及損益的科目沒有錯誤，是這個意思？
2020-02-21 17:04:20
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