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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 09:25

你好，是以前年度的費(fèi)用支出沒(méi)有取得發(fā)票？

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-11-13 09:26

是以前年度員工借款發(fā)生的費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，我就沒(méi)有做，但是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓我做進(jìn)去沖員工借款，做以前年度損益

鄒老師 解答

2019-11-13 09:28

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)收款

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-11-13 09:32

那這部分沒(méi)有發(fā)票的借款就不需要做到實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用這個(gè)科目了嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:33

你好，因?yàn)榭缒炅司筒荒芡ㄟ^(guò)管理費(fèi)用科目核算，而需要換成以前年度損益調(diào)整科目的

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-11-13 09:37

那我現(xiàn)在有10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票的借款沒(méi)有充，就把這10萬(wàn)全部做成以前年度損益10,貸，其他應(yīng)收款10萬(wàn)，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:37

你好，是的，是這樣處理

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你好，是以前年度的費(fèi)用支出沒(méi)有取得發(fā)票？
2019-11-13 09:25:38
是將沒(méi)發(fā)票的金額調(diào)整出來(lái)？
2018-11-13 16:46:29
同學(xué)，你好，直接入到今年的賬上吧。
2021-12-14 17:35:19
這些發(fā)票都是什么性質(zhì)的發(fā)票？金額有多大？2019年是否提前做了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄呢？
2020-04-23 12:43:14
你好，這個(gè)是不需要做專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)的
2018-02-01 16:18:16
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