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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-08 15:51

你好 是的   跨年紅沖額話涉及以前年度損益調(diào)整。 你們是業(yè)務(wù)取消了？

小小層。 追問

2020-07-08 15:52

是的。但是我們系統(tǒng)沒有調(diào)整損益這個科目。需要怎么做分錄呢。

meizi老師 解答

2020-07-08 15:58

你好 走未分配利潤直接做即可   之前分錄怎么寫的

小小層。 追問

2020-07-08 15:59

之前分錄就是做負(fù)數(shù)的收入分錄，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)啥的

meizi老師 解答

2020-07-08 16:06

你好   那你就做  借未分配利潤  應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款

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你好，這個錢是什么的？
2020-06-22 11:47:31
你好，無法收回的計入壞賬準(zhǔn)備，無法支付的計入營業(yè)外收入
2016-09-09 15:28:11
是的，需要用以前年度損益調(diào)整科目的
2018-08-06 20:15:10
你好，損益類科目要用以前年度的
2020-01-10 09:53:38
你好，1月份紅沖12月的發(fā)票，做賬是沖1月收入。分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
2022-01-24 11:28:06
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