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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-31 10:54

你好，什么發(fā)票內(nèi)容？金額多少

Chen 追問

2019-01-31 11:30

有服務(wù)費，咨詢費，有顯示器，家具，辦公用品等，共13282.27元

佟老師 解答

2019-01-31 11:31

可以直接做到19年費用中

Chen 追問

2019-01-31 11:32

開票日期是18年的沒關(guān)系是嗎？

佟老師 解答

2019-01-31 11:33

你們是不上市公司吧

Chen 追問

2019-01-31 11:35

高新技術(shù)企業(yè)，每年要審計，也搞不懂之前會計沒做進(jìn)來，18年材料他拿去審計了。

佟老師 解答

2019-01-31 11:37

噢，如果這樣，你可以按照以前年度損益調(diào)整處理。但我們做審計時在1月份取得時可以入費用，不必調(diào)整，我看金額也不是太大。您可以跟您那邊審計聯(lián)系一下，看看他們的判斷

Chen 追問

2019-01-31 11:42

好的，謝謝

佟老師 解答

2019-01-31 11:44

不客氣，祝您新春快樂！

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相關(guān)問題討論
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤，待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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