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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-25 21:52

您好，全部記入以前年度損益調(diào)整的。

kj_zqrmq4mRhMhx 追問

2017-05-25 21:56

@王老師:老師，我做飯以前年度所以調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。明年5月報(bào)今年的所得稅匯算的時(shí)候，在匯算申報(bào)表里面是否需要特別填列？我看到匯算的表里有一個(gè)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的表可以填收入，但是稅金費(fèi)用這些沒有可以填的地方呀，求教老師該如何處理。

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 21:58

您好，不需要特別填列的。因?yàn)槎际撬奈迥昵暗氖虑榱耍c今年的所得額沒關(guān)系的。

kj_zqrmq4mRhMhx 追問

2017-05-25 22:02

@王老師:老師，那企業(yè)所得稅也不用補(bǔ)繳？有沒有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？雖然當(dāng)時(shí)在縣份預(yù)交了營業(yè)稅及附加，但企業(yè)所得稅只是按2.5%預(yù)交的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 22:05

您好，可以在做以前年度損益調(diào)整的月份，申報(bào)補(bǔ)交稅金的。

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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