郭老師 解答

2021-06-24 11:07

是按發(fā)票的來抵扣的嗎？

布妞 追問

2021-06-24 11:25

是的，算到成本里面了

郭老師 解答

2021-06-24 11:27

你好，那你直接今年借應(yīng)付賬款貸，利潤分配，借利潤分配貸應(yīng)付賬款。

布妞 追問

2021-06-24 12:01

我上面說的方法不對是吧

郭老師 解答

2021-06-24 12:05

是的
金額不一樣的不對
金額一樣的可以的

布妞 追問

2021-06-24 12:22

金額是一樣的，但是我怎么還是認(rèn)為多做了一筆成本呢？

郭老師 解答

2021-06-24 12:29

你的成本是零一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)

布妞 追問

2021-06-24 13:03

但是去年不是已經(jīng)算成本了，今年雖然沖了去年的成本，但是又把成本票錄了，今年不是又算了一次成本嗎？

郭老師 解答

2021-06-24 13:09

沒有
你看你這個業(yè)務(wù)之后成本是0

布妞 追問

2021-06-24 21:35

去年的暫估幾年沖銷，然后又把今年收到的票據(jù)錄了成本，不是成本就在今年嗎，到明年匯算的時候是不是要把現(xiàn)在收到票的成本要減掉才可以

郭老師 解答

2021-06-24 21:46

一正數(shù)一負(fù)數(shù)等于0
你沒有增加也沒有減少
借成本-100
借成本100
你的利潤表有變化嗎

布妞 追問

2021-06-24 22:09

有啊，我的發(fā)票來了我要入成本啊

郭老師 解答

2021-06-24 22:34

你看我上面寫的
同學(xué)
你這么說的話還是明天去做個分錄試下吧
先不要做你的那兩個分錄
先出利潤表你看下
然后再做你寫的那兩個分錄
在看利潤表


不要在這里討論了

布妞 追問

2021-06-25 10:05

老師，你好像也沒有明白我的意思

郭老師 解答

2021-06-25 10:06

借成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，
借成本貸應(yīng)付賬款，
這個成本沒有增加，你是說增加了