我去年暫估了一次成本，做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估今年匯算清繳發(fā)票到不了，今年的匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了，賬務(wù)處理是紅字借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款暫估。在做了一筆藍(lán)字借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤未分配利潤。現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對，是什么原因呢

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-14 10:13

這個是實際業(yè)務(wù)的嗎？你暫估的那個。

Ronin 追問

2020-05-14 10:14

不是

郭老師解答

2020-05-14 10:15

以前年度損益調(diào)整會引起報表勾稽關(guān)系不對。
這個可以忽略

Ronin 追問

2020-05-14 10:16

那這樣豈不是以后的財務(wù)報表勾稽關(guān)系一直不對了？

郭老師解答

2020-05-14 10:21

今年不對
明年就可以了

Ronin 追問

2020-05-14 10:21

好的，謝謝

郭老師解答

2020-05-14 10:25

不用客氣的，

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