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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-06-21 12:31

上述說法完全正確，是這樣的，需要計入營業(yè)外收入，計算繳納企業(yè)所得稅

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2021-06-21 12:32

計入營業(yè)外收入，增加凈利潤，凈利潤25%的企業(yè)所得稅，是嗎

江老師 解答

2021-06-21 12:34

計入了營業(yè)外收入，本年利潤就會增加，本年利潤增加后，就可能會繳納企業(yè)所得稅，從而凈利潤增加了。至于是否是繳納25%的企業(yè)所得稅，看具體的利潤情況。有可能按小微企業(yè)征稅的。

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2021-06-21 12:54

老師，小微企業(yè)，計提第二季度所得稅為本年利潤未超過100萬金額*1.25%*20%-第一季度預(yù)繳，是嗎

江老師 解答

2021-06-21 14:20

小微企業(yè)，會按實際企業(yè)所得稅稅率是2.5%進行計算企業(yè)所得稅。
100萬元*20%*50%*50%*50%=2.5萬元。
上述是按2021年的政策計算的數(shù)據(jù)。

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相關(guān)問題討論
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時候，這里的基數(shù)都是你的合同金額，也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
你好，企業(yè)在繳納所得稅后，按照章程規(guī)定分紅部分，需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
你好，應(yīng)該是收到的時候計算企業(yè)所得稅
2019-11-13 16:47:52
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅，個體戶和合伙企業(yè)是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
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