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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 10:26

是指當月銷項一(當月進項?還是已認證抵扣項稅)=有增稅應納稅額。這個()里的應是指當月入賬的進項還是指已認證抵扣項呢

Lu麗容 追問

2016-12-02 10:35

老師，那增值稅可以年度（每年12月份）一次性結轉嗎？還是必須每月結轉呢？

Lu麗容 追問

2016-12-02 10:42

老師，資產負債表里的“應交稅費”期末余額是：-190000，是表示什么意思？金額這么大需做什么調整嗎？

鄒老師 解答

2016-12-02 10:14

你好，在有增值稅應納稅額的時候

鄒老師 解答

2016-12-02 10:26

銷項減去已經認證的進項-上期留抵稅額

鄒老師 解答

2016-12-02 10:36

你好，有應納稅額就需要結轉

鄒老師 解答

2016-12-02 10:42

你好，表示有留抵稅額

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相關問題討論
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
你好 需要做轉出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
可以不用做賬務處理，屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06
上月留底在轉出未交增值稅借方余額300的嗎
2020-07-23 23:43:00
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