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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-18 12:16

增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:19

留抵稅額是交過的稅嗎？

maize老師 解答

2019-03-18 12:21

留底稅額這個是認證的進項稅額沒抵扣完的

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:23

怎么認證銷項和進項

maize老師 解答

2019-03-18 12:24

銷項稅額沒有認證，你開發(fā)票就有銷項稅額，進項稅額這個可以去勾選平臺去認證或者是去稅局大廳自助掃描儀上面也可以去認證

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:25

好的

maize老師 解答

2019-03-18 13:05

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
月末形成留抵稅額，仍然不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-09 10:52:17
您好 如果進項大于銷項 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-02-20 17:17:43
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