一個(gè)月賬做好了，賬套已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，從哪里檢查賬目沒有錯誤，保證正確性呢？

海棠老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-05-10 01:53

1.各個(gè)銀行期初和期末金額對上
2.增值稅銷項(xiàng)稅額對上稅控盤數(shù)據(jù)
3.進(jìn)項(xiàng)稅額對上認(rèn)證發(fā)票
4.往來業(yè)務(wù)期末余額與業(yè)務(wù)核對

????胡小兔追問

2021-05-10 08:03

怎么檢查，有沒有分錄做反的，或者什么科目沒有余額之類的呢？我聽他們這么講，具體怎么操作不知道

海棠老師解答

2021-05-10 09:49

做反的，可以通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對找出來；沒有余額，財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能提交憑證的吧；

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實(shí)際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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