老師請問購買方給我付款金額與開票金額不一致。多開了200塊錢的票，200塊是不是該借應收賬款啊？但是多開的200是不會轉(zhuǎn)到公司的

答： 你好，做銷售費用里面就可以。

還有一件事問一下！我看我同事記的應收款賬本上記的我都能看懂 上面借方登記應收賬款 她摘要里還寫明發(fā)票沒有開！等到開票了再計發(fā)票清 但是電腦表格里還記已開票金額 未開票金額 已開票正數(shù)金額是記開票錢未收 還有負數(shù)金額是記開了票多收了錢或者未開票已收的錢 我想問我已經(jīng)被她弄混了 怎樣弄清楚有什么辦法把應收賬款應付賬款弄清楚啊

答： 您好，沒開發(fā)票的暫估科目，開發(fā)票的不用暫估即可

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

銷售化肥過程中有鎊差現(xiàn)象，因此開票金額和客戶回款有一定的出入（應收賬款掛有余額），應該怎么操作賬才平?

答： 開紅字發(fā)票紅沖