給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

老師，請問，我公司去年六月對公與湖北的一家運輸公司發(fā)生了一筆業(yè)務，我方支付對方5000元運費，目前還沒收到對方發(fā)票，對方承諾會給我們開發(fā)票，請問這個業(yè)務要不要做處理，要怎么處理？

答： 您好，先做預付賬款，收到發(fā)票再入成本

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們有一位員工屬于勞務派遣員，工資社保費是我們先支付給勞務派遣公司，勞務派遣公司支付這位員工工資與繳納社保費與我們支付給勞務公司費用每月100元，請問老師用工單位這個工資社保與這個費用如何賬務處理

答： 你好，直接借管理費用勞務費，貸銀行存款就可以的。