你好楊老師，想咨詢一下上年社保多計提了，一月份沖回分錄應(yīng)該怎么做，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-04-06 17:06

你好，這樣的話用未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整。

最最可愛的老師~ 追問

2021-04-07 09:00

那是不是借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤

QQ老師解答

2021-04-07 09:08

你好！你們原來計提分錄怎么做的？

最最可愛的老師~ 追問

2021-04-07 10:45

借管理費用社保費貸應(yīng)付職工薪酬社保（單位繳納）

QQ老師解答

2021-04-07 11:00

你好！可以按你們上邊分錄處理，實務(wù)中一般是用原方向紅字

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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