去年8月份，我公司有一筆暫估入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直對(duì)方開(kāi)不過(guò)來(lái)，我想問(wèn)要是5.31日匯算清繳前開(kāi)不回來(lái)，是要調(diào)增嗎，在那個(gè)項(xiàng)目里調(diào)增，

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-08 09:39

您好，如果匯算清繳之前沒(méi)取得發(fā)票是需要納稅調(diào)增的。

~飄過(guò)^+^~~~/ 追問(wèn)

2021-03-08 09:43

是在那個(gè)項(xiàng)目調(diào)增呢？另外，我有一筆8000的利息收入，沒(méi)在12月份入賬，有六千的油費(fèi)和住宿費(fèi)沒(méi)入，都得調(diào)整吧，分別在那些項(xiàng)目里面調(diào)，謝謝

東老師解答

2021-03-08 09:45

是納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整的，涉及損益的在以前年度損益科目調(diào)整的。

精選問(wèn)題

老師公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問(wèn)

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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去年8月份，我公司有一筆暫估入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直對(duì)方開(kāi)不過(guò)來(lái)，我想問(wèn)要是5.31日匯算清繳前開(kāi)不回來(lái)，是要調(diào)增嗎，在那個(gè)項(xiàng)目里調(diào)增，

老師公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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去年8月份，我公司有一筆暫估入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直對(duì)方開(kāi)不過(guò)來(lái)，我想問(wèn)要是5.31日匯算清繳前開(kāi)不回來(lái)，是要調(diào)增嗎，在那個(gè)項(xiàng)目里調(diào)增，

老師 公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際 問(wèn)

1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？ 問(wèn)

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但 問(wèn)

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