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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-02-25 12:19

對于不重要的前期差錯，可以采用未來適用法更正。11月分錄哪里錯了

大力的石頭 追問

2021-02-25 13:04

借管理費(fèi)用445萬元，貸應(yīng)付賬款445萬元。這筆業(yè)務(wù)錯了，因?yàn)檫@個業(yè)務(wù)的原始憑證不合格，以后再重新開來也不能全走管理費(fèi)用，其中215萬進(jìn)成本，其余部分進(jìn)費(fèi)用。

萱萱老師 解答

2021-02-25 13:06

先紅沖這筆，再做正確分錄

大力的石頭 追問

2021-02-25 13:25

借管理費(fèi)用445萬(紅字)元貸應(yīng)付賬款445萬元(紅字)，借管理費(fèi)用230萬元，借生產(chǎn)成本215萬元貸應(yīng)付賬款445愿。這些分錄都做到12余額份里嗎？

萱萱老師 解答

2021-02-25 13:31

你好，你的理解是正確的

大力的石頭 追問

2021-02-25 14:05

可是開回來的發(fā)票日期現(xiàn)在的

萱萱老師 解答

2021-02-25 14:18

你好，跟發(fā)票沒有關(guān)系，會計(jì)做賬時間不是發(fā)票時間

大力的石頭 追問

2021-02-25 15:03

這個有文件規(guī)定嗎？

萱萱老師 解答

2021-02-25 15:05

你好，沒有文件規(guī)定

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，不需要處理的，未來可以根據(jù)需要沖回
2023-01-14 19:50:08
同學(xué)您好，一般不需要調(diào)整分錄，只需調(diào)納稅申報表
2023-01-14 19:12:16
您好，可以不沖，直接把發(fā)票附計(jì)提分錄后。
2020-10-28 18:31:49
對于不重要的前期差錯，可以采用未來適用法更正。11月分錄哪里錯了
2021-02-25 12:19:02
計(jì)提工資，應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 如果所得稅匯算清繳的時候，還沒有發(fā)放，就要納稅調(diào)整
2019-11-19 14:46:05
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