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我司享受即征即退優(yōu)惠政策，現(xiàn)我司銷售機器開票70萬，嵌入式軟件產(chǎn)品與機器一起銷售(機器開25萬，軟件開5萬)，本月合計銷售100萬。現(xiàn)有房租費用3000元，是按5萬/100萬*3000=150元來分攤進項嗎？ 另外幫我看一下打黃色底紋該填寫哪個？現(xiàn)在要申報退稅表不知道該填哪個？
hqy
于2021-01-22 11:28 發(fā)布 ??992次瀏覽
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立瑩老師
職稱： 初級會計師
2021-01-22 13:47
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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