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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-13 13:23

  借：管理費(fèi)用    
     貸：銀行存款/現(xiàn)金    
抵減增值稅稅額，                                                      
   借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
 借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
 后面這個(gè)是抵減做，沒(méi)有抵減不做，

丟了月光 追問(wèn)

2021-01-13 13:24

那我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)？

丟了月光 追問(wèn)

2021-01-13 13:25

又把做到管理費(fèi)用？

maize老師 解答

2021-01-13 13:32

借：管理費(fèi)用   
    貸：銀行存款/現(xiàn)金   刪除你之前做減免那個(gè)就可以，這個(gè)不做借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）  
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

丟了月光 追問(wèn)

2021-01-13 13:38

我現(xiàn)在就做了，借：管理費(fèi)用
貸銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款
借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后我要怎么操作呀

maize老師 解答

2021-01-13 13:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款
借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 刪除這個(gè)分錄就可以，不刪除你這個(gè)只能負(fù)數(shù)掛著，不處理，

丟了月光 追問(wèn)

2021-01-13 15:50

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-01-13 15:59

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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應(yīng)交稅費(fèi)和真實(shí)稅費(fèi)之間的差異可能是由于會(huì)計(jì)處理中四舍五入或取整到元的結(jié)果，或者是由于稅法規(guī)定和會(huì)計(jì)處理中的差異造成的。 在這種情況下，為了確保您的財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，您應(yīng)該按照真實(shí)稅費(fèi)進(jìn)行計(jì)提。這樣可以確保您的報(bào)表反映了您的實(shí)際稅務(wù)義務(wù)。同時(shí)，您也可以考慮在會(huì)計(jì)處理中進(jìn)行必要的調(diào)整，以避免類似情況的再次發(fā)生
2023-10-09 09:34:51
　　借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) ?后面這個(gè)是抵減做，沒(méi)有抵減不做，
2021-01-13 13:23:01
需要交增值稅才抵減，才做抵減分錄
2020-07-03 15:08:02
你好 可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出，也可以抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)
2019-10-05 23:04:23
你好，同學(xué)。 分錄處理是對(duì)的。
2019-10-01 14:08:40
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