
老師,收到專用發(fā)票,貨沒收到,如何賬務(wù)處理?謝謝!
答: 你好 付款出去了嗎
建筑業(yè):貨款已付,材料已到,發(fā)票未到,賬務(wù)如何處理?發(fā)票到后的賬務(wù)處理?謝謝
答: 您好! 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
電商公司按照到賬確認(rèn)收入,已到賬未發(fā)貨如何處理?謝謝
答: 如果您實(shí)際沒有銷售,那可以紅沖收入
老師,夠入方便面一瓶批,收到增值稅專用發(fā)票金額5500元,收到貨后捐贈(zèng)給紅十字會(huì),取得行政收據(jù)。在賬務(wù)處理上要怎么處理,謝謝老師
上年發(fā)票是假的,稅務(wù)局查到要調(diào)賬,管理費(fèi)用已付,人離職,發(fā)票收不回來了?如何調(diào)賬處理,老師,謝謝
請問老師:收到不可以抵扣的專票,做賬時(shí)全部入費(fèi)用,抵扣聯(lián)是否需要認(rèn)證?之后賬務(wù)如何處理?謝謝!


媛媛 追問
2021-01-07 13:20
meizi老師 解答
2021-01-07 13:27
媛媛 追問
2021-01-07 13:59
meizi老師 解答
2021-01-07 14:01
媛媛 追問
2021-01-07 14:14
meizi老師 解答
2021-01-07 14:15