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班助小琪

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-28 10:27

你好，12月計(jì)提的工資費(fèi)用，不需要調(diào)增

V 追問

2020-12-28 10:32

匯算清繳的時(shí)候不是有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬的表格，那個(gè)表格上我記得有個(gè)地方要分開填借方和貸方金額，填完了以后就給調(diào)增了呀，

班助小琪 解答

2020-12-28 10:43

是有一個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額吧。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，12月計(jì)提工資，只要在清算前支付的，算在計(jì)提年度內(nèi)。所以工資不用納稅調(diào)增

V 追問

2020-12-28 10:55

啊，那去年的調(diào)增了，還交了所得稅了。您說得在清算錢支付的，這個(gè)提現(xiàn)在表里哪個(gè)部分？

班助小琪 解答

2020-12-28 11:12

你好，你的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額可以填相同的金額，關(guān)于政策解讀可以看圖片里

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你好，12月計(jì)提的工資費(fèi)用，不需要調(diào)增
2020-12-28 10:27:52
計(jì)提公司是，借:管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2018-07-02 16:57:23
你好同學(xué)，你這一塊兒母公司不是收入條件，母公司是利息收入調(diào)整，子公司也是利息支出調(diào)整。即便是你沒有發(fā)票，母子公司在法律上是獨(dú)立的兩個(gè)主體，所以說某公司在收取利息的時(shí)候，即便是沒有發(fā)票，也是要視同銷售確認(rèn)收入。但是子公司這一塊兒沒有發(fā)票，就不能稅前扣除，所以說也是要納稅調(diào)整。
2020-01-06 10:34:58
你好，如果匯算清繳之前還沒有取得發(fā)票，是需要按規(guī)定予以調(diào)整的
2017-05-08 17:22:21
是的。
2018-05-17 15:33:47
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