安之若素 追問

2020-11-16 18:02

分錄怎么做？老師

郭老師 解答

2020-11-16 18:03

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

郭老師 解答

2020-11-16 18:03

你的成本之前是怎么做的？

安之若素 追問

2020-11-16 18:04

增值稅分錄怎么做？沖減后銷想就是負數(shù)了，如何抵扣本月銷項稅額呢？應該有個分錄吧

安之若素 追問

2020-11-16 18:05

收入做負數(shù)了，成本是減了得，就是這個負數(shù)稅額沒有抵扣完

郭老師 解答

2020-11-16 18:07

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅銷項。
上面分錄做這個留底

安之若素 追問

2020-11-16 18:24

負數(shù)轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎

郭老師 解答

2020-11-16 18:26

轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也表示留底
不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面也可以的。

安之若素 追問

2020-11-16 18:34

我就先做借  轉(zhuǎn)出未交增值  貸銷項增值稅   在用轉(zhuǎn)出的未交增值來抵扣本月的發(fā)生的增值稅  就是借應交增值稅   貸轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個月的分錄就做完了？

郭老師 解答

2020-11-16 18:35

你好是的，這個就是留底的。

安之若素 追問

2020-11-16 18:54

那以前待認證增值稅怎么轉(zhuǎn)出來做抵扣？分錄怎么做老師？

郭老師 解答

2020-11-16 18:55

借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證，把發(fā)票認證就可以。

安之若素 追問

2020-11-16 19:23

好的，謝謝老師，總于把我理順了，不然一點都不懂啊

郭老師 解答

2020-11-16 19:24

不用客氣的，工作愉快。