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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-09-23 11:19

你好,應該去修正,如果沒有增值稅和所得稅收入確認不一致口徑就應該跟增值稅收入調整成一樣的

A諶細婷 追問

2020-09-23 11:21

去稅務局改正年度匯算清繳嗎,然后再把去年的帳也調一下?

佟老師 解答

2020-09-23 11:22

對,您的理解是正確的

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相關問題討論
你好,應該去修正,如果沒有增值稅和所得稅收入確認不一致口徑就應該跟增值稅收入調整成一樣的
2020-09-23 11:19:34
可能有視同銷售的情況,就不需要處理
2021-05-13 16:26:25
您好,這是正常的差異,可以的,不用調整。
2022-01-13 15:25:46
你好,可以這樣做調整分錄 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-11 09:42:00
你好,同學。 你這個是屬于零頭差異,你可直接在下次結轉調整這零頭結轉?;蜣D管理費用
2020-05-26 09:49:20
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