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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-11 09:42

你好，可以這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入   貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

勤懇的冬瓜 追問

2019-04-11 09:43

開出去的發(fā)票與財務(wù)報表利潤表收入是一致的

鄒老師 解答

2019-04-11 09:50

你好，那你所指不一致的地方是？

勤懇的冬瓜 追問

2019-04-11 09:51

發(fā)票的未稅金額稅額跟財務(wù)報表利潤表收入是一致的，是填寫增值稅申報表的時候收入跟稅額填錯了

鄒老師 解答

2019-04-11 09:56

你好，那需要做增值稅申報表的更正申報才是的

勤懇的冬瓜 追問

2019-04-11 09:57

那就直接去稅務(wù)大廳更正申報就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-04-11 10:02

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
財務(wù)報表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表
2015-07-12 18:48:03
你好，因?yàn)槭裁丛虿煌?？
2020-02-11 10:42:15
看你稅務(wù)局要求，這個不一定，大部分沒有要求，有的需要先申報財務(wù)報表的
2019-04-10 10:19:37
財務(wù)報表
2017-11-30 09:38:00
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