fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-20 23:57

當(dāng)時(shí)18年的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 ，是一筆0退稅的業(yè)務(wù)。19年認(rèn)證了 做視同內(nèi)銷處理

郭老師 解答

2020-04-21 00:00

那你現(xiàn)在收入多了稅額的部分吧

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:01

相當(dāng)于18年做錯(cuò)了這筆賬。19年更正也沒(méi)全更正對(duì)。直接紅字沖銷18年做的分錄，認(rèn)證發(fā)票后做正確的分錄，所以19年度的利潤(rùn)表收入小于增值稅申報(bào)表的申報(bào)數(shù)。這個(gè)差額就是沖銷的這筆收入

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:02

不是稅額 多了18年多記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 當(dāng)時(shí)未做銷項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-04-21 00:03

19年的分錄帶著金額寫下
我覺(jué)得你多做的收入是銷項(xiàng)稅額
你紅沖了然后又做了正確的

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:06

沒(méi)有多做收入

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:07

差額是沒(méi)做以前年度損益調(diào)整 應(yīng)沖18年的收入 沖了19年的
所以增值稅納稅表上的收入比利潤(rùn)表高了這一筆

郭老師 解答

2020-04-21 00:08

之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18年做的是嗎
19年是不是這么做的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:11

對(duì)

郭老師 解答

2020-04-21 00:18

那你的收入應(yīng)該是兩個(gè)合計(jì)才對(duì)
沒(méi)有多交
一個(gè)負(fù)數(shù)加一個(gè)正數(shù)申報(bào)
比如-10加9
安-1申報(bào)的

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:20

稅沒(méi)有多交 現(xiàn)在是本應(yīng)18年納稅的收入未納稅 但做了收入。19年重新又做了筆收入，并且沖減18年收入但因未做以前年度損益調(diào)整所以讓19年度收入減少了 不知道老師明白我意思沒(méi)

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 00:21

兩個(gè)合計(jì)所以利潤(rùn)表的收入金額與申報(bào)表不一樣啊

郭老師 解答

2020-04-21 04:08

那你是不是申報(bào)錯(cuò)了
你看19年不是一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的
應(yīng)該是0

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 06:25

利潤(rùn)表這么理解 申報(bào)表沒(méi)申報(bào)錯(cuò)  因?yàn)橐陥?bào)這一筆18年未申報(bào)的所以才產(chǎn)生這個(gè)差額

郭老師 解答

2020-04-21 08:08

那你在今年調(diào)減收入
賬上不動(dòng)

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:20

調(diào)2020年收入 ？

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:21

不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整嗎

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:22

現(xiàn)在調(diào)2019年匯算清繳利潤(rùn)表與增值稅申報(bào)表收入不一致啊

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:22

匯算清繳填哪個(gè)

郭老師 解答

2020-04-21 08:25

你賬上那個(gè)做錯(cuò)了？先一個(gè)一個(gè)的解決

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:29

我現(xiàn)在更正也改不了2019年數(shù)據(jù)呀 我 匯算清繳怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-21 08:38

匯算清繳可以納稅調(diào)增調(diào)減
賬做到20年

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:40

老師 我稅額沒(méi)有申報(bào)錯(cuò) 按照實(shí)際要交的申報(bào)的 因?yàn)闆_減了收入是沖減的當(dāng)期的所以利潤(rùn)表金額少。

fufufu?? 追問(wèn)

2020-04-21 08:40

您意思是讓我去調(diào)整19年增值稅申報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 08:41

你把19，18年的分錄寫下來(lái)
后面帶著金額吧