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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-14 09:52

你好，你之前計(jì)提費(fèi)用是按不含稅金額，還是按含稅金額計(jì)提的？

喜悅的鮮花 追問(wèn)

2020-09-14 10:25

是按含稅金額計(jì)提的

鄒老師 解答

2020-09-14 10:26

你好，那就需要這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：管理費(fèi)用等科目
然后做付款分錄就是了

喜悅的鮮花 追問(wèn)

2020-09-14 11:18

我做了這筆這樣的分錄，你看可以不，先把之前的費(fèi)用沖減了，再做一筆付款的分錄

鄒老師 解答

2020-09-14 11:25

你好，可以做一筆沖銷(xiāo)分錄，然后做一筆正確的分錄
但是你之前是費(fèi)用，怎么這里變成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？

喜悅的鮮花 追問(wèn)

2020-09-14 11:38

是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，說(shuō)錯(cuò)了，之前也是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是封條費(fèi)

鄒老師 解答

2020-09-14 11:44

你好，那就是這樣處理的

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2020-08-11 08:43:37
方式一：作為勞務(wù)報(bào)酬支付給個(gè)人（代扣代繳個(gè)人所得稅）（最安全，個(gè)稅較高） 方式二：由個(gè)人取得足夠的成本發(fā)票，將款項(xiàng)支付給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商再支付給個(gè)人。（屬違法行為）
2019-04-01 15:30:51
把之前的制造費(fèi)用紅沖了，然后按照發(fā)票來(lái)重新做
2020-08-11 09:24:36
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸： 以前年度損益調(diào)整
2019-09-05 10:58:57
您好，把計(jì)入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-11 08:28:24
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