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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-08-10 12:04

你好，你們是一般計稅還是差額計稅呢

蘋果貓咪 追問

2020-08-10 15:03

差額計稅,開的差額票

小云老師 解答

2020-08-10 15:04

那么就不能去認(rèn)證進(jìn)項抵扣，借主營業(yè)務(wù)成本  貸銀行存款

蘋果貓咪 追問

2020-08-10 15:21

可住宿開的是專票,是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出.

小云老師 解答

2020-08-10 15:26

如果你抵扣了就要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出.

蘋果貓咪 追問

2020-08-10 15:35

金稅盤上不是要勾選 么?

蘋果貓咪 追問

2020-08-10 15:37

差額開票5780元,成本3910(差額稅105.85)這個會計分錄要怎么處理,差額征收的旅游業(yè)

小云老師 解答

2020-08-10 15:56

也可以不勾選認(rèn)證的
借主營業(yè)務(wù) 收入3910 貸銀行存款等3910
借銀行存款等5780 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

蘋果貓咪 追問

2020-08-10 16:23

現(xiàn)在是免稅,要怎么處理.

小云老師 解答

2020-08-10 16:36

借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，你們是一般計稅還是差額計稅呢
2020-08-10 12:04:43
一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是： 借：庫存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
借原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 購買價格*9%
2019-05-29 09:00:34
你好，借：相關(guān)成本費用科目 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：現(xiàn)金
2017-08-21 09:56:33
對方開紅字發(fā)票嗎，借庫存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，。借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2020-07-27 13:42:54
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