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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-13 12:49

好，這個是發(fā)票沒有認(rèn)證嗎？

細(xì)心的野狼 追問

2021-09-13 13:55

這個發(fā)票之前認(rèn)證了

細(xì)心的野狼 追問

2021-09-13 13:56

這個月把上個月沒用完的抵了，我還勾選抵扣了一部分，怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2021-09-13 13:59

你好，之前認(rèn)證了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待抵扣做這個。

郭老師 解答

2021-09-13 13:59

在附表二填寫35蘭竹表，在鏡像里面提現(xiàn)就可以
抵扣不完的留抵繼續(xù)抵扣下一次。

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相關(guān)問題討論
借原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 購買價格*9%
2019-05-29 09:00:34
你好，借：相關(guān)成本費用科目 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：現(xiàn)金
2017-08-21 09:56:33
您好！這個不用單獨做分錄。
2017-04-11 09:41:40
好，這個是發(fā)票沒有認(rèn)證嗎？
2021-09-13 12:49:25
你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） （或借方）
2019-06-12 11:55:54
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