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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-04-11 10:47

好的，每月轉(zhuǎn)出增值稅是按實(shí)應(yīng)該交的轉(zhuǎn)嗎？實(shí)際應(yīng)該交加預(yù)交的數(shù)額交嗎

zlping 追問

2017-04-12 21:07

我們公司在另一個建筑公司承接了專業(yè)分包工程，對方公司是一般納稅人，要我給開專票，她們可以抵扣嗎？是不是2017年新工程不能差額計(jì)稅？

zlping 追問

2017-04-12 21:33

文老師我門公司在另一個建筑總包公司，承包了部份專業(yè)分包工程，工程是2017新工程，對方公司是一般納稅人，我們也是，我是不是要給總包公司開專用發(fā)票，他們好抵扣？新工程總包不能進(jìn)行差額計(jì)稅是嗎？

宋生老師 解答

2017-04-11 09:41

您好！這個不用單獨(dú)做分錄。

宋生老師 解答

2017-04-11 11:00

您好！是按應(yīng)交的轉(zhuǎn)。 
實(shí)際應(yīng)交減去預(yù)繳。

宋生老師 解答

2017-04-13 09:23

您好！可以抵扣的。 
可以的 
適用簡易計(jì)稅方法的建筑服務(wù) 
銷售額=收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 購買價(jià)格*9%
2019-05-29 09:00:34
你好，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：現(xiàn)金
2017-08-21 09:56:33
好，這個是發(fā)票沒有認(rèn)證嗎？
2021-09-13 12:49:25
你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） （或借方）
2019-06-12 11:55:54
您好！這個不用單獨(dú)做分錄。
2017-04-11 09:41:40
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