收到稅局反饋說(shuō)“申報(bào)與納稅表差2 -642288.69”，我司是生產(chǎn)企業(yè)首次申報(bào)出口退稅，留抵稅額和征退稅差都為零，只有銷(xiāo)售額需要填寫(xiě)，數(shù)據(jù)很簡(jiǎn)單的，不明白為什么出現(xiàn)差異？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-31 11:49

你好，你的申報(bào)表里都填寫(xiě)了嗎

老實(shí)的螞蟻追問(wèn)

2020-07-31 11:51

你好，增值稅和出口退稅的申報(bào)表都已經(jīng)填了，已經(jīng)申報(bào)到稅局上，但是他們說(shuō)不一致給退回來(lái)的

樸老師解答

2020-07-31 12:07

生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有留抵稅不能申請(qǐng)退稅的

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老師公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問(wèn)

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

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