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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

小趙老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 18:25

您好，根據(jù)您的問(wèn)題，稅是這樣算的，就是我們本次要開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去已經(jīng)預(yù)交的增值稅額再減去可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，就是本次實(shí)際需要繳納的增值稅額，

小趙老師 解答

2020-07-30 18:27

如果退稅的話，他們退的也只是預(yù)交的增值稅，作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的部分是不能作為現(xiàn)金來(lái)退的

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-31 08:37

老師，你好昨天有事情沒(méi)有回復(fù)您，那我發(fā)的這個(gè)圖片具體的應(yīng)該退多少，實(shí)際給人家交了56954元，但是我算的不抵扣才51242.89元，提供的抵扣票金額26172.57元，應(yīng)該退多少

小趙老師 解答

2020-07-31 09:28

您好，您不能說(shuō)抵扣票金額多少，應(yīng)該說(shuō)稅額是多少呢，得有進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)字呀，另外你預(yù)交個(gè)多少呢，完稅證上顯示增值稅是多少

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-31 09:35

進(jìn)項(xiàng)稅26172.57元，一共給公司預(yù)交了56954

小趙老師 解答

2020-07-31 09:47

您好，預(yù)交2%，是交給稅務(wù)局的呀，你們是不跑稅務(wù)局，所有的事項(xiàng)都是他們負(fù)責(zé)的嗎

小趙老師 解答

2020-07-31 09:50

還有你們跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)沒(méi)有

上傳圖片 ?
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您好，根據(jù)您的問(wèn)題，稅是這樣算的，就是我們本次要開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去已經(jīng)預(yù)交的增值稅額再減去可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，就是本次實(shí)際需要繳納的增值稅額，
2020-07-30 18:25:59
你好，繳納了56954.07，抵扣26172.57 那么退稅26172.57*1.1即可
2020-07-30 17:12:15
是的，你開(kāi)11%給他吧
2017-03-11 11:32:40
增值稅計(jì)算稅率=稅額/(總價(jià)-稅額）
2019-05-20 10:54:59
可以抵扣，苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品，可以按票面金額9%進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2019-05-07 11:37:14
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