關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:23

121萬的工程，百分之60的抵扣票是不是提供726000元的材料票成本票

樸老師 解答

2020-05-08 09:30

你是要60%的專票是嗎，是的話就是這樣計算的

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:32

嗯嗯但是對方公司說只能提供72000的抵扣票我也蒙圈了

樸老師 解答

2020-05-08 09:39

就是提供專票的進(jìn)項稅額是72000就行了

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:42

這個72000我怎么算出來我開多少材料票呢老師

樸老師 解答

2020-05-08 09:46

人材機(jī)的比例是30:60:5，按照這個比例提供,

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:50

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:50

這也算對嗎？不用交稅

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:58

關(guān)于我 追問

2020-05-08 09:58

老師那個剛才錯了，這個這也算對嗎

樸老師 解答

2020-05-08 10:05

嗯，這樣算就可以的

關(guān)于我 追問

2020-05-08 10:10

老師如果還讓我們開具外經(jīng)證的話，這個應(yīng)該怎么算，銷項-進(jìn)項-預(yù)交的？

關(guān)于我 追問

2020-05-08 10:11

預(yù)交的是不是按照121萬除以1.09*0.02=22201.83

關(guān)于我 追問

2020-05-08 10:13

樸老師 解答

2020-05-08 10:19

預(yù)繳的話就是預(yù)繳3%的

關(guān)于我 追問

2020-05-08 10:30

老師，我們是掛靠A公司，在我們這里交預(yù)繳2%的

樸老師 解答

2020-05-08 10:39

預(yù)繳的按照工程所在地預(yù)繳稅率計算就行了，這個有的地方是３％的