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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-29 18:51

你好，你能反結(jié)賬修改嗎？

小仙女呀 追問

2020-07-29 18:52

不可以的，上月的賬，要在本月進(jìn)行修改

郭老師 解答

2020-07-29 18:52

你好，那修改不了，得在當(dāng)月把營業(yè)費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù)。

小仙女呀 追問

2020-07-29 18:53

借本年利潤164.27
借營業(yè)費(fèi)用-164.27？

郭老師 解答

2020-07-29 18:54

借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)借銀行
借本年利潤負(fù)數(shù)貸營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)

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你好，你能反結(jié)賬修改嗎？
2020-07-29 18:51:05
壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計(jì)提的
2018-12-30 10:55:49
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-13 17:50:06
是的，科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25
你好，下個(gè)月調(diào)整 借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款
2017-04-17 14:33:07
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