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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-20 16:23

你好，你補計提就可以的。

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款

泡泡???? 追問

2020-07-20 17:28

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-07-20 17:30

不用客氣的，應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
如果退回時是借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬的話，那是否需要沖減前面的10萬呢，我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話，那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了，重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費用 借 銷售費用等 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55
你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10
你好！計提工資的時候，借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 支付的時候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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