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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-09-16 11:36

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，計提工資會計分錄是 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好！計提工資的分錄是同學寫的 借：生產(chǎn)成本-維修費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬1000 ，后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好，分錄如下 借：生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
借 管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-07-03 15:08:05
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-04-20 10:38:01
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