停留在風(fēng)中 追問(wèn)

2020-07-15 14:56

是的老師，20.4月收到費(fèi)用票了，就做的抵減：借：管理費(fèi)用-暫估 -20萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -20萬(wàn)
那這-20萬(wàn)的費(fèi)用就算到20年的利潤(rùn)里了是嗎？20年費(fèi)用就是是-20萬(wàn)？

路老師 解答

2020-07-15 15:14

20.4月收到費(fèi)用票
借：應(yīng)付賬款-暫估 20萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-單位 20萬(wàn)
不需要沖減 管理費(fèi)用-暫估的，也不涉及20年的損益

停留在風(fēng)中 追問(wèn)

2020-07-15 15:17

老師，20.4月收到費(fèi)用票
借：應(yīng)付賬款-暫估 20萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-單位 20萬(wàn)

應(yīng)付賬款-單位指的是什么呢？我公司4月收到的是辦公費(fèi)差旅費(fèi)等

路老師 解答

2020-07-15 15:25

暫估時(shí)，掛的  應(yīng)付賬款-暫估  是什么時(shí)候報(bào)銷(xiāo)付款的？

停留在風(fēng)中 追問(wèn)

2020-07-15 15:34

老師，我公司19年暫估費(fèi)用時(shí)分錄為：借：管理費(fèi)用-暫估 20萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估  20萬(wàn)

20年收到票了分錄做的：借：管理費(fèi)用-暫估 -20萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -20萬(wàn)

收到票的分錄是錯(cuò)的是嗎，正確應(yīng)該是：借：應(yīng)付賬款-暫估   20萬(wàn)   貸：現(xiàn)金/銀行/其他應(yīng)付-法人墊付   這樣分錄才是對(duì)的嗎？

路老師 解答

2020-07-15 15:37

正確應(yīng)該是：借：應(yīng)付賬款-暫估 20萬(wàn) 貸：現(xiàn)金/銀行/其他應(yīng)付-法人墊付 這樣分錄才是對(duì)的嗎？  是的