我是一般納稅人，餐飲業(yè)，5月收到進(jìn)項發(fā)票，己認(rèn)證做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，想問的是，這張發(fā)票對方在6月開過了紅字發(fā)票，沖了一部分金額，請問，我這個月怎么做這張紅字的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-11 10:48

已經(jīng)之前轉(zhuǎn)出后面申報不需要再轉(zhuǎn)出

金桔追問

2020-07-11 10:56

那這個月報表怎么填寫這個紅字部分金額和稅額？

金桔追問

2020-07-11 10:57

如果當(dāng)初進(jìn)項發(fā)票是做的認(rèn)證不抵扣，現(xiàn)在這個紅字部分在報表這怎么處理

maize老師解答

2020-07-11 11:06

不填寫，你這個之前不是轉(zhuǎn)出嗎，附表2這個下面進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫嗎，填寫就不需要再填寫，

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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