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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-06 16:42

你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

Ztcs 追問

2020-07-06 16:48

對   怎么做呢

meizi老師 解答

2020-07-06 16:53

你好   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅7516.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額7516.98
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 7531.25貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7531.25  你上期留底是在什么科目

Ztcs 追問

2020-07-06 17:02

上期留底是在未交增值稅，貸方為負(fù)

meizi老師 解答

2020-07-06 17:07

你好  未交增值稅   那你就在轉(zhuǎn)     借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
 你計算在是否產(chǎn)生 增值稅繳納。  不產(chǎn)生不做這個科目    繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
2020-07-06 16:42:04
您好 ，您的意思增值稅申報系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎，您沒有有沒有都帳表核對
2019-06-06 15:26:21
出現(xiàn) 應(yīng)借方負(fù)數(shù)，是表示 之前未交增值稅有借方余額
2019-06-06 15:02:09
你好，什么叫留底不做賬？按照你的描述，本月只需交10元增值稅。
2018-07-09 10:45:45
您好，您的增值稅射申報系統(tǒng)是多少，還有您可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目
2019-06-06 15:45:46
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