老師，顧客在京東購買商品，沒開發(fā)票。分錄怎么寫。后來發(fā)生退款，無需退貨（貨是優(yōu)惠卷）分錄又怎么寫，我在銀行給顧客退錢了，用途寫退款可以么。

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-06-21 14:36

分錄怎么編寫。

好好學追問

2016-06-21 15:16

是這樣嗎未開票收入：借:應收賬款-某某人貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅第二筆紅字：借:應收賬款-某某人貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅我還錢客戶呢，

曉海老師解答

2016-06-21 12:50

你好！只要滿足銷售確認條件可以做無票收入，可以寫退款。

曉海老師解答

2016-06-21 14:42

你好！按收款時分錄紅字就可以

曉海老師解答

2016-06-21 20:44

你好！內(nèi)帳可以，如果是外帳在退款期內(nèi)不要做收入做預收超過退款期才做收入

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當月發(fā)現(xiàn)，補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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