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王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 16:28

你好，看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)科目有幾個(gè)二級(jí)科目，查查上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)

小Chen-c 追問(wèn)

2020-06-12 16:49

設(shè)了好幾個(gè)科目，要怎么查呢？還設(shè)了一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，可是這個(gè)科目的數(shù)據(jù)和增值稅上的留抵?jǐn)?shù)據(jù)不一樣?。?/p>

王晶老師 解答

2020-06-12 17:19

應(yīng)該是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呢

小Chen-c 追問(wèn)

2020-06-12 17:32

但是待抵扣這個(gè)科目下的數(shù)據(jù)和申報(bào)表上的數(shù)據(jù)差距很大啊，應(yīng)該沒(méi)有做在這個(gè)科目下面，增值稅每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目下嗎

王晶老師 解答

2020-06-12 17:32

都結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅了呢

小Chen-c 追問(wèn)

2020-06-12 17:42

每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的話，那多出來(lái)的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目了，也就是留抵稅額不是應(yīng)該在未交增值稅科目里嗎？

王晶老師 解答

2020-06-12 17:44

留底的是在待抵扣的呢，未交的是下個(gè)月要繳納的增值稅，我們是這樣做的

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你好，看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)科目有幾個(gè)二級(jí)科目，查查上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)
2020-06-12 16:28:50
你好需要去對(duì)應(yīng)一個(gè)月一個(gè)月查出來(lái)，看這個(gè)啥情況，是不是做掉還是啥
2021-06-22 14:30:43
上一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)的余額。
2022-03-08 11:34:29
你好，不用填這欄，你又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)不用做。
2016-11-12 10:34:24
為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
2019-04-15 16:38:35
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