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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-22 14:30

你好需要去對應(yīng)一個月一個月查出來,看這個啥情況,是不是做掉還是啥

小魚兒 追問

2021-06-22 14:59

現(xiàn)在是不準(zhǔn)備查了,就是要把憑證做起來

maize老師 解答

2021-06-22 15:03

借轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸未分配利潤,5萬不查做這個

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相關(guān)問題討論
你好需要去對應(yīng)一個月一個月查出來,看這個啥情況,是不是做掉還是啥
2021-06-22 14:30:43
找出原因再進(jìn)行調(diào)整
2017-06-07 22:24:37
你好!什么原因產(chǎn)生的,是真實業(yè)務(wù)嗎?
2022-04-22 18:27:58
同學(xué)你好 這個就是勾選了沒抵扣留抵了
2022-02-10 11:20:44
同學(xué)您好!要區(qū)分開的哦,出口的進(jìn)項稅額不能抵扣。 留抵的稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn):當(dāng)月末結(jié)束的時候,查詢當(dāng)月進(jìn)項稅合計與銷項稅合計時,如果進(jìn)項稅合計大于銷項稅合計,不需要做任何賬務(wù)處理,月末自然隨賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)即可(不需要做憑證結(jié)轉(zhuǎn),到下個月財務(wù)軟件會默認(rèn)上月余額為期初數(shù))當(dāng)銷項稅大于進(jìn)項稅的時候,表示當(dāng)月實現(xiàn)了增值稅,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄將應(yīng)繳納的增值稅轉(zhuǎn)到規(guī)范的分錄上一般是這樣的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項-進(jìn)項的差額)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) (銷項-進(jìn)項的差額)次月申報繳稅之后,做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期已交數(shù) (銷項-進(jìn)項的差額)貸:銀行存款申報之后,應(yīng)交稅金-未交增值稅科目余額應(yīng)該是 0,表示沒有未交的稅金。
2022-01-13 14:25:14
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