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小哲
于2018-05-23 14:16 發(fā)布 ??1890次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-23 14:18
你好!具體產生的原因可以說一下嗎?
小哲 追問
2018-05-23 14:19
那個進項稅 是 本身要退的稅, 沒有給我們退稅,還是直接轉入進項稅額, 然后,因為那個月,稅局把我們的稅盤,發(fā)行也發(fā)錯了,所以開不了發(fā)票,直接轉入的進項稅就變成留底稅額了 2017年1月份開的發(fā)票,2017年3月份成為一般納稅人,2017年4月份開的負數發(fā)票 開了負數發(fā)票 不讓退稅,科長讓我們報稅,直接把3個點的收入轉換為17個點的,所以3萬多收入 就變成6000多的了,增值稅直接留底
QQ老師 解答
2018-05-23 14:22
你好!紅字發(fā)票原分錄沖回,在應交稅費—增值稅—進項稅借方保留,抵扣以后銷項稅就可以
2018-05-23 14:35
意思是要做兩筆分錄, 可以做兩筆給我看下么
2018-05-23 14:44
原分錄寫一下,我在做調整分錄
就是這一個,
2018-05-23 14:46
營業(yè)外收入怎么來的?
2018-05-23 14:49
之前我是把留抵稅額轉營業(yè)收入了
2018-05-23 14:51
我是問營業(yè)外收入怎么來的
2018-05-23 15:10
這是原分錄
2018-05-23 15:12
你好!應該是按原分錄紅字沖回只是把銷項稅改成進項稅做解放藍字
能麻煩老師寫一下分錄嗎
2018-05-23 15:16
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業(yè)務收入 -36308.74
2018-05-23 15:26
哦,留底進項稅額的那一筆呢
2018-05-23 15:27
應交稅費—已交增值稅 1089.26 不是這一筆嗎?
2018-05-23 15:29
有一個負數收入 轉進項留底稅額
2018-05-23 15:31
原分錄截圖我看看
2018-05-23 15:35
這個就是
2018-05-23 15:41
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業(yè)務收入 -36308.74就是這個分錄調整的啊
2018-05-23 16:01
可是我們報的收入是 6000多
2018-05-23 16:02
你好!你作廢的發(fā)票金額是多少 ?
2018-05-23 16:11
就是這個發(fā)票 上面好像,還收了個客戶的稅點錢 稅局不讓退
2018-05-23 16:14
你好!這張憑證的發(fā)票全都作廢了?
2018-05-23 16:18
就這家公司的
2018-05-23 16:20
你們是小規(guī)模納稅人稅率是3%吧那英你們多交的稅金應該是37398/1.03*.03=1089.26元吧
2018-05-23 16:35
其他的應該是稅費
2018-05-23 16:48
你們是小規(guī)模納稅人稅率是3%沒錯吧 你們多交的稅金應該是37398/1.03*.03=1089.26元有問題嗎?
2018-05-23 16:56
是的 麻煩老師看一下這個 我們報的收入是 6000多 我把主報發(fā)給你看下
2018-05-23 17:02
你們留底的稅金是1047.38嗎?怎么算出來的 根據你的憑證37398/1.03*.03=1089.26元才對
2018-05-23 17:09
當時,好像是說有一個稅費, 不能抵、
2018-05-23 17:13
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1047.38藍字 貸:主營業(yè)務收入 -36350.62 這樣就可以
2018-05-23 17:47
應該是這兩張發(fā)票的
2018-05-23 18:09
按上邊的分錄處理就可以。
2018-05-25 09:30
對了,老師可是我們報增值稅上的收入變?yōu)?nbsp; -6161.06
2018-05-25 09:32
你好!這是你們填寫的還是自動生成的?
2018-05-25 09:34
這是科長讓我們這樣報的
你好!那就按他說的填寫吧,這樣他們好處理
2018-05-25 09:40
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業(yè)務收入 -36308.74 可是這個主營業(yè)務收入 按這樣又對不上了呀
2018-05-25 09:43
這是按你們元分錄沖回的數據,按報表上邊的數你們紅沖的發(fā)票對不上
2018-05-25 09:53
是呀, 這樣收收是對上了, 可是有一筆營業(yè)外收入是負數
2018-05-25 09:54
營業(yè)外收入怎么來的?為什么要沖減?
2018-05-25 09:55
報營業(yè)外收入 報負數會不會被查 或老師有沒有什么辦法,告訴我在報表上調一下
2018-05-25 09:57
營業(yè)外收入怎么來的?為什么要沖減?要知道原因才可以
2018-05-25 09:59
就是因為那一張負數發(fā)票
2018-05-25 10:00
發(fā)票沖回為什么算營業(yè)外收入?
2018-05-25 10:03
現在是因為把30000多的主營業(yè)務收入換成6161.06了 所以他做了一筆營營業(yè)外收入 為了平賬吧
2018-05-25 10:05
不用做這一張,那只是申報表調整,不放心可以問問你們專管員什么意見
2018-05-25 10:39
是這樣子的嗎?老師
2018-05-25 10:42
你好!你在修改17年的帳?外長還是內帳?
2018-05-25 10:48
修改2017年的賬 外賬
2018-05-25 10:50
這樣你們報表會有差異,在18年修改吧,損益類科目用以前年度損益調整科目代替
不可以這樣,是嗎? 意思是不要修改了, 直接在報表上 把營業(yè)外收入轉入主營業(yè)務收入
2018-05-25 10:51
你們17年報表狗申報完了吧,修改后和報表都不一樣啊,在18年修改
2018-05-25 10:54
老師 可是現在匯算清繳還沒報呀 那個營業(yè)外收入是負數報不了呀
2018-05-25 11:00
那就做調增處理 ,
2018-05-25 11:01
營業(yè)外收入不調 么
2018-05-25 11:03
調表不調賬,18年通過以前年度損益調整科目調整帳
2018-05-25 11:09
老師 按你那個說的調 麻煩老師可以發(fā)一個分錄給我嗎
2018-05-25 11:11
按你上邊的分錄18年做賬,主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入用以前年度損益調整科目代替就可以
2018-05-25 15:21
老師 這個營業(yè)外收入我調增哪、
2018-05-25 16:03
不修改報表
2018-05-25 16:24
老師,營業(yè)外收入直接不填可以嗎?
2018-05-25 16:30
你們17年的年報什么數這里就什么數
2018-05-25 16:42
老師,出現這樣的情況,怎么辦呢
2018-05-25 16:47
你收入里為什么間提示的那個數?10500表填寫的不對
2018-05-25 16:59
是因為之前填了營業(yè)外收入,是負數,不填就可以了
2018-05-25 17:10
提示的是長期股權投資啊
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-05-23 14:19
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