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老師好，一個問題，2019年所得稅多預交8000多，20年二季度要交所得稅，1.抵頂稅分錄怎么做？原來會計沒有記提，直接做分錄借管理費用—所得稅貸銀行 ，稅務局說預交稅款也可抵頂其他稅，2.如果抵頂增值稅怎樣做分錄?
紅梅花開
于2020-05-19 14:47 發(fā)布 ??472次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-05-19 14:58
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精選問題
老師，季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好，是一整年的累計數 答
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn)，補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好，我公司辦了外管證，有兩個合同，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
朋友您好，感謝信任，我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨開運費 答
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紅梅花開 追問
2020-05-19 14:59
陳詩晗老師 解答
2020-05-19 15:01