順心的小蝴蝶
于2020-05-13 09:46 發(fā)布 ??873次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-05-13 09:49
去年我們Ａ公司并入一家Ｂ公司，Ｂ公司已注銷，靠掛我們Ａ公司，相當(dāng)于是我們Ａ公司的單獨(dú)核算的一個(gè)部門，應(yīng)收應(yīng)付都是我們公司走公賬代收代付，工資社保也是代付代繳的。專用發(fā)票也是代收代付的。我是做內(nèi)賬的，Ｂ公司的賬務(wù)我已經(jīng)把去年到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)已經(jīng)區(qū)分出來另建一套賬了，請(qǐng)問現(xiàn)在我們Ａ公司的賬務(wù)處理要怎么處理會(huì)比較好？
答： 你好，同學(xué)。 A并入b 是將b所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)過去 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 所有者權(quán)益類
買一臺(tái)新機(jī)器設(shè)備，以現(xiàn)使用中的舊機(jī)器設(shè)備相抵，舊設(shè)備價(jià)值大于新設(shè)備，我方應(yīng)收18萬，需要發(fā)專用發(fā)票給對(duì)方。這樣的情況如何賬務(wù)處理？還有，開發(fā)票的內(nèi)容是怎么寫？
答： 建議，對(duì)方還是要開新機(jī)器設(shè)備發(fā)票，而你公司應(yīng)按照處理舊設(shè)備開發(fā)票，舊設(shè)備按固定資產(chǎn)清理做，新設(shè)備按新采購入賬。不要專開18萬的發(fā)票不然新設(shè)備無原值入賬，無法折舊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
失控專用發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答： 你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
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