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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 17:36

你好
借；管理費(fèi)用 或制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

點(diǎn)、 追問

2019-07-13 17:45

老師，這是5月留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的，我6月轉(zhuǎn)出，是這樣子做嗎？

鄒老師 解答

2019-07-13 17:46

你好，是之前發(fā)票入賬沒有認(rèn)證，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后面認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？

點(diǎn)、 追問

2019-07-13 17:50

是的 老師

鄒老師 解答

2019-07-13 17:52

你好，那就是這樣做分錄的

點(diǎn)、 追問

2019-07-13 17:54

老師 那如果是費(fèi)用的發(fā)票，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為費(fèi)用就可以了 是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-13 17:54

你好，是的，是這樣處理的

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你好，已認(rèn)證，已賬務(wù)處理，怎么退發(fā)票？ 開具紅字發(fā)票信息表，給對(duì)方開具紅字發(fā)票即可（不能退發(fā)票）
2018-08-29 21:49:08
同學(xué)你好 客戶抵扣了沒有
2021-03-22 09:10:25
沒有跨月的專用發(fā)票應(yīng)該是直接作廢，不是開具紅字發(fā)票，不用進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-08-20 09:37:29
你好 借；管理費(fèi)用 或制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019-07-13 17:36:28
借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
2018-11-19 09:36:39
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