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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-20 09:37

沒有跨月的專用發(fā)票應(yīng)該是直接作廢，不是開具紅字發(fā)票，不用進(jìn)行賬務(wù)處理

懶散的湯圓 追問

2018-08-20 09:38

但是已經(jīng)驗舊了，所以才開了藍(lán)字發(fā)票，

江老師 解答

2018-08-20 09:40

那就是做銷項的負(fù)數(shù)，再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票做銷項的正數(shù)處理，最后做收入抵銷后，只相當(dāng)于做了最后的藍(lán)字發(fā)票的銷售

懶散的湯圓 追問

2018-08-20 10:01

可以不做這個賬務(wù)嗎

江老師 解答

2018-08-20 10:02

肯定不行，這個需要做收入處理，不然金稅三期系統(tǒng)中比對無法通過，無法報稅的

懶散的湯圓 追問

2018-08-20 10:05

因為是新手，所以不是很理解，老師的意思是不是做倆正一負(fù)的意思，

江老師 解答

2018-08-20 10:12

是的，就是做兩正一負(fù)的銷售處理，附件是三張發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好，已認(rèn)證，已賬務(wù)處理，怎么退發(fā)票？ 開具紅字發(fā)票信息表，給對方開具紅字發(fā)票即可（不能退發(fā)票）
2018-08-29 21:49:08
同學(xué)你好 客戶抵扣了沒有
2021-03-22 09:10:25
你好 借；管理費用 或制造費用，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額），貸；銀行存款等科目
2019-07-13 17:36:28
借費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸銀存
2018-11-19 09:36:39
專用發(fā)票忘記作廢。交完稅怎么做賬務(wù)處理
2015-12-19 16:40:58
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