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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-09 16:48

你好，你們計提的沒有全部支付嗎？

小楊 追問

2020-05-09 16:58

不是的，是支付時有一筆沒入應(yīng)付職工薪酬，直接借:管理費用  貸銀行存款

小楊 追問

2020-05-09 16:59

支付分錄借:應(yīng)付職工薪酬
               貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-05-09 16:59

賬本金額和實際金額都是填寫78459.3

小楊 追問

2020-05-09 17:00

結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用
         貸應(yīng)付職工薪酬

小楊 追問

2020-05-09 17:00

這個差額有一筆沒通過應(yīng)付職工薪酬入賬

小楊 追問

2020-05-09 17:01

所以管理費用多應(yīng)付職工薪酬少

小楊 追問

2020-05-09 17:03

那我?guī)み€需要調(diào)嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 17:11

跨年了，賬上不要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好，你們計提的沒有全部支付嗎？
2020-05-09 16:48:53
你好 需要體現(xiàn)。
2020-04-29 17:40:04
這個的話，要通過應(yīng)付職工薪酬，過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好，分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好，可以的，計提時，借：管理費用－－福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬－－職工福利費，支付時，借：應(yīng)付職工薪酬－－職工福利費，貸：銀行存款
2020-06-04 17:18:35
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