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老師去年可以享受加計提減政策10，銷項40518.61，進項32167.84，應納稅額8350，讓我重新申報，只要交5133.99，分錄怎么做呀
原來的我
于2020-04-29 09:00 發(fā)布 ??649次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-04-29 09:03
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在申報系統(tǒng)已經(jīng)申報了11萬的加計抵減額，但是一直沒有做加計抵減的計提分錄，應納稅額也一直小于0，可不可以不做加計抵減的計提？
答： 補上，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師去年可以享受加計提減政策10，銷項40518.61，進項32167.84，應納稅額8350，讓我重新申報，只要交5133.99，分錄怎么做呀
答： 借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84，轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）8350.77 貸：應交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 8350.77 貸：銀行存款 5133.99 其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，老師想問下關(guān)于應納稅額的減征額的分錄怎么做呀？
答： 您好，麻煩您能把問題闡述的清楚些，好嗎？
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