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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 11:27

你好，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率=599740.19*10%=59974.02
借；所得稅費(fèi)用59974.02，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅59974.02

趙亦 追問(wèn)

2019-09-26 15:10

應(yīng)納所得稅額是三個(gè)月的本年利潤(rùn)加起來(lái)的合計(jì)？還是怎么算呢？

鄒老師 解答

2019-09-26 15:19

你好，季度計(jì)算的時(shí)候，應(yīng)納稅所得額就是3個(gè)季度的利潤(rùn)總額

鄒老師 解答

2019-09-26 15:19

你好，季度計(jì)算的時(shí)候，應(yīng)納稅所得額就是3個(gè)月（不好意思，打錯(cuò)字了）的利潤(rùn)總額

趙亦 追問(wèn)

2019-09-26 15:24

就是3個(gè)月的本年利潤(rùn)是么？

鄒老師 解答

2019-09-26 15:29

你好，是3個(gè)月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額

趙亦 追問(wèn)

2019-09-26 15:34

利潤(rùn)總和是指把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的就是利潤(rùn)總和么？

鄒老師 解答

2019-09-26 15:35

你好，不是的
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的金額是凈利潤(rùn)，而不是利潤(rùn)總額

趙亦 追問(wèn)

2019-09-26 17:16

公式是什么？饒的我頭有點(diǎn)暈……

趙亦 追問(wèn)

2019-09-26 17:17

本年利潤(rùn)的貸方表示利潤(rùn)總額嗎？

鄒老師 解答

2019-09-26 17:22

你好，本年利潤(rùn)貸方余額表示凈利潤(rùn)
因?yàn)樗枚愘M(fèi)用也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，所以本年利潤(rùn)是扣除所得稅費(fèi)用之后的金額，所以不是利潤(rùn)總額，而是凈利潤(rùn)

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借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）4，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1
2017-05-04 16:47:22
您好，麻煩您能把問(wèn)題闡述的清楚些，好嗎？
2016-12-10 14:41:53
你好，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，
2020-04-10 16:51:28
您好，應(yīng)該是根據(jù)免抵退稅公式計(jì)算的，計(jì)算步驟如下：
2020-06-04 14:57:47
您好，根據(jù)退稅來(lái)說(shuō)，是要抵消這么多的。實(shí)際內(nèi)銷金額51萬(wàn)元，就按51萬(wàn)元抵消了，抵消不了的差額，還要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
2018-07-15 15:43:36
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